1. 회사 개요 (Company Overview)

• 업종: 외식 프랜차이즈 (분식 전문)
  
  

• 법인 형태: 주식회사 / 본사 소재지: 경상도
  
  

• 대표자: 1인 대표이사, 100% 지분 보유
  
  
  

• 매장 현황: 가맹점 40개, 직영점 2개, 오픈 예정 매장 3개
  
  

• 출점 형태:
  
  

• 배달 중심 매장 34개
  
  

• 배달 + 홀 혼합형 매장
  
  

• 특수상권 (대학교, 백화점 등) 홀 매장 다수 입점
  
  
  

2. 사업 및 수익 구조 (Business & Revenue Model)

• 점포 평균 매출: 1,000~1,200만 원 /월
  
  

• 우수 매장 매출: 월 4,000만 원 ~ 5,000만 원
  
  

• 점당 영업이익률: 25~40% (홀매장 기준 최대 40%)
  
  

• 손익분기점 낮은 구조: 1인 운영 가능한 소형 매장 → 고정비 부담 낮아 안정적인 수익 가능
  
  

• 창업 비용:
  
  

• 가맹비 + 교육비 총 550만 원
  
  

• 로열티 지점당 10만 원
  
  

• 물류 및 식자재 구조:
  
  

• OEM + 3자 물류 운영
  
  

• 물류 수익: 전체 매출의 약 12%
  
  

• 식자재 원가율: 30%대
  
  

• 밀키트 판매 경험:
  
  

• 인플루언서을 통해 6,000개 판매 → 시장성 입증
  
  

• 인플루언서 측 재생산 요청 있었으나, 본사 인력 부족으로 본격화 보류

• 외부 평가 및 시장성: 타 외식업계 본사 대표(A)가 해당 브랜드를 해외 시장에서도 성장 가능성이 큰 아이템으로 평가하였으며, 서울·경기 지사 운영 제안을 했음.

3. 재무 및 지배 구조 (Financials & Ownership)

• 부채 없음 (무차입 경영)
  
  

• 공장 없음 (전량 OEM)
  
  

• 대표자: 실질 경영자이자 100% 주주
  
  

• 이익잉여금: 지속적 재투자 중
  
  

• 과거 88개 매장 운영 경험:
  
  

• 국내 대형 외식 프랜차이즈 본사(B) 측으로부터 51% 지분 30억 원 제안 사례 존재
  
  

• 경영 안정화를 위해 30개 매장 정리 후 실속형 운영 체계로 전환
  
  

4. 매각 조건 (Deal Terms)

• 희망 매각가: 미정 (시장 및 제안자 기준 협의 가능)
  
  

• 매각 형태:
  
  

• 브랜드 전체 양도 (본사에 다른 브랜드 보유하고 있음)
  
  
  

• 대표자의 역할:
  
  

• 운영 지속 또는 퇴진 모두 가능
  
  

• 원매자의 사업 전략에 따라 유연하게 협의 가능
  
  

• 지분 구조: 1인 단독 주주 → 의사결정 구조 단순
  
  

• 거래 가능 시기: 협의 후 즉시 진행 가능
  
  

5. 투자 포인트 (Key Investment Highlights)

• 소자본 창업 모델: 1인 운영 가능, 낮은 투자로 빠른 회수
  
  

• 점주 만족도 높은 구조: 인건비 이상의 안정적 수익 확보 가능
  
  

• 고성장 가능성: 과거 88개 출점 경험 + 확장 제한은 자본 부족 때문
  
  

• 특수상권 확장력: 대학·백화점 중심의 입점 성과 → 홀매장 전략 강화 중
  
  

• 멀티 브랜드 운영 기반: 김치찜 브랜드 보유 → 패키지 창업/포트폴리오 확장 가능
  
  

• 브랜드 신뢰도: 업계 전문가, 프랜차이즈 본사들로부터 높은 평가
  
  

6. 거래 구조 및 시너지 (Transaction Structure & Synergies)

• 지분 및 브랜드 양수도 모두 가능
  
  

• 대표와의 유연한 협업 가능성: 전략적 파트너십, 운영이양, 브랜드만 인수 등 다양한 방식 협의 가능
  
  

• 시너지 기회:
  
  

• 마케팅, 유통, 자본 인프라를 보유한 기업과 결합 시 빠른 매장 확산
  
  

• 밀키트, 리테일, 해외 진출 등 다양한 채널 확장 가능
  
  

• 제2브랜드와 함께 운영 시 복합 창업 모델 가능
  
  

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