1. 회사 개요 (Overview)

• 업종: 외식 프랜차이즈 (분식 전문)
  
  

• 매장 현황:
  
  

• 직영점 1개 / 가맹점 30개
  
  

• 경상남도 중심 분포 / 유동 인구 풍부한 시내 중심 상권 위주
  
  

• 각 매장 일일 최저 매출 120만 원 이상 기록 중
  
  

• 사업자 형태: 개인사업자
  
  

• 본사: 경남 소재
  
  

• 대표는 운영에서 점차 손을 떼고 있음
  
  

• 운영 구조 및 특징:
  
  

• 김밥, 튀김, 순대, 떡볶이 등 계절성 낮은 안정적 메뉴 구성
  
  

• 홀, 배달, 테이크아웃 모두 대응
  
  

• 차량 4대 보유, 직접배송 시스템
  
  

• 물류수익률 25% 이상 확보
  
  

• 본사에서 식자재 배송 → 가맹 구조 안정화
  
  

• 직원 6명 함께 인수 가능
  
  

2. 재무 & 영업 현황 (Financial Status)

• 2023년 기준 총매출:
  
  

• 공식 매출: 약 45억 원
  
  

• 현금매출 포함 시: 약 60억 원 수준
  
  

• 매출총이익: 약 8억 5천만 원
  
  

• 재고 및 자산:
  
  

• 창고 약 80평 보유
  
  

• 식자재 및 식품 재고 약 2억 원 포함
  
  

• 공장:
  
  

• 공장 보유 중이나 매각 제외
  
  

• 기존 대표가 공장을 통해 계속 납품 예정
  
  

3. 매각 배경 & 희망 매매가 (Selling Background)

• 매각 형태:
  
  

• 공장 제외한 본사 및 가맹사업 운영권 분할매각
  
  

• 직원 포함 / 차량 및 재고 포함
  
  

• 희망 매매가: 8억 원 (재고 포함 기준)
  
  

• 매각 사유:
  
  

• 대표가 운영에서 손을 떼고 싶어함
  
  
  

4. 투자 포인트 (Key Selling Points)

✅ 고정 수요 기반 분식 프랜차이즈

• 김밥, 분식류는 유행 타지 않는 일상식
  
  

• 계절 영향 거의 없음, 다양한 매출 채널 대응 가능 (홀 + 배달 + 포장)
  
  

✅ 안정된 물류 및 마진 구조

• 본사 직접배송 → 25% 이상 물류수익 확보
  
  

• 재고 2억 포함, 4대 차량 및 창고 운영 시스템 구축
  
  

✅ 상권 중심 확장성

• 경남권 핵심 상권에 입점 중
  
  

• 향후 전국 주요 도심권 확장 용이
  
  

✅ 높은 매장 생산성

• 일일 최저 매출 120만 원 이상
  
  

• 총매출 60억(현금 포함) 대비, 비용 효율적 구조
  
  

✅ 인수 즉시 운영 가능

• 직원 6명 인수 가능
  
  

• 기존 공장에서 식자재 계속 납품 예정 → 공급망 리스크 없음
  
  

5. 거래 구조 & 시너지 (Potential Synergies)

• 매각 구조:
  
  

• 공장 제외 / 사업부 분할 매각
  
  

• 본사, 브랜드, 차량, 재고, 직원 등 포함
  
  

• 시너지 가능성:
  
  

• 식자재 유통 기업, 외식 운영사와의 전략적 결합 시 시너지 큼
  
  

• 기존 공장과 공급계약 유지 전제로 안정적 운영 가능
  
  

• 향후 리브랜딩 또는 D2C 채널 확장 시 수익 레버리지 확보 가능
  
  

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딜 담당자 : Alice (한국공인회계사)

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