1. 회사 개요 (Company Overview)

• 업종: 프랜차이즈 외식 브랜드
  (샤브샤브 / 무한리필 샤브샤브 카테고리)
  
  

• 사업 형태: 법인 사업자 / 직영점 없음
  
  

• 본사 위치: 서울
  
  

• 브랜드 현황:
  서울·수도권 중심 가맹망을 기반으로 안정적인 브랜드 인지도 확보
  
  

2. 운영 구조 (Business Model)

• 최소 인력 기반 슬림 본사 구조
  
  

• 자체 공장 미보유
  
  

• 소스 등 주요 품목 OEM 생산
  
  

• 물류 전량 외주(3PL) 활용
  
  

• 공장·재고·대규모 설비 투자 부담이 없는 Asset-light 운영 구조
  
  

3. 가맹망 현황 (Franchise Network)

• 가맹점 수: 약 40개 내외
  
  

• 운영 지역: 서울 및 수도권 중심
  
  

• 가맹점 운영 안정성 및 브랜드 경쟁력 검증 완료
  
  

4. 재무 및 영업 현황 (Financial Highlights)

본사 수익 구조

• 가맹점 로열티 기반 반복 수익
  
  

• 물류 수익을 통한 추가 이익 창출
  
  

2024년 실적 요약

• 매출액: 약 90~100억 원
  
  

• 영업이익: 약 45~55억 원
  
  

• 영업이익률: 50% 이상
  
  

재무 구조

• 부채비율: 약 26.6% (2024년 말 기준)
  → 차입 부담이 낮은 안정적인 재무 구조
  → 인수 후 재무 레버리지 활용 여력 충분
  
  

5. 거래 조건 (Deal Structure)

• 매각 방식: 통매각
  
  

• 매각 범위:
  
  

• 브랜드
  
  

• 가맹계약 일체
  
  

• 영업권 및 사업 관련 권리 일체
  
  

• 거래 절차: NDA 체결 후 IM 제공
  
  

6. 투자 포인트 (Key Investment Highlights)

• 프랜차이즈 시장 내 희소한 수익성
  → 2024년 기준 영업이익률 50% 이상
  
  

• Asset-light 운영 구조
  → 공장·재고·대규모 인력 부담 없음
  
  

• 안정적인 가맹망
  → 수도권 중심 운영으로 브랜드 검증 완료
  
  

• 현금흐름 중심 사업 모델
  → 반복적·예측 가능한 로열티 수익
  
  

• 인수 후 즉각적 통합 가능
  → 구조 단순, 빠른 PMI 가능
  
  

7. 인수 후 성장 전략 (Post-Acquisition Upside)

• 출점 확대 및 지역 확장
  
  

• 메뉴 다각화 및 객단가 상승
  
  

• 물류·구매 통합을 통한 원가 개선
  
  

• 마케팅 고도화를 통한 2차 성장 가능성
  
  

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