1. Company Overview (회사 개요)

• 업종: 채소류 및 식자재 도소매업, 푸드테크 플랫폼 서비스

• 주요 거점: 부산 본점 및 서울 물류/영업 지점 운영

• 주요 사업:

  • 전국 산지 네트워크 기반 식자재 공급 플랫폼 운영

  • IT 기반 통합 물류 관제 및 결제 시스템 제공

  • B2B 프랜차이즈 및 일반 음식점 대상 직거래 서비스

2. Investment Highlights (투자 하이라이트)

• B2B 푸드테크 플랫폼의 선도적 지위: IT 기술력과 오프라인 물류 거점을 결합하여 산지-소비처를 직접 연결하는 디지털 식자재 유통 플랫폼입니다.

• 견고한 매출 기반 및 시장 점유율: 다년간의 운영을 통해 안정적인 매출 규모를 확보하였으며, B2B 식자재 유통 시장에서 강력한 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다.

• 수익성 개선 가속화: 체계적인 비용 관리와 운영 최적화를 통해 영업손실 폭을 매년 유의미하게 축소하고 있으며, 단기간 내 BEP(손익분기점) 달성이 가시화되고 있습니다.

• 핵심 기술 및 지식재산권(IP) 보유: 특허 9건, 상표권 34건 등 플랫폼 운영 및 물류 효율화에 특화된 기술 자산을 보유하여 후발 주자 대비 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다.

• 우량 주주 및 파트너십: 국책은행, 시중은행 및 대형 벤처캐피탈(VC) 등 신뢰도 높은 기관투자자들로부터 투자를 유치하여 대외 신인도와 사업의 영속성을 입증하였습니다.

• 탁월한 자산 운영 효율성: 매출채권 회전율이 업종 평균을 압도하는 수준으로 관리되고 있어, 현금 흐름 관리 역량이 매우 우수합니다.

3. Business & Market Strategy (사업 및 시장 전략)

• 중간 유통 단계 혁신: 기존 5~6단계의 복잡한 식자재 유통 구조를 2~3단계로 축소하여 공급자에게는 합리적 가격을, 수요자에게는 신선도와 가격 경쟁력을 제공합니다.

• 데이터 기반 운영: 구매 패턴 및 수요 예측 데이터를 활용하여 재고 손실을 최소화하고 물류 동선을 최적화하는 스마트 물류 시스템을 운용 중입니다.

• 포트폴리오 다각화: 호텔, 대형 식당, 외식 프랜차이즈 등 다양한 B2B 고객군을 확보하여 경기 변동에 강한 매출 구조를 확립하였습니다.

4. Financial Summary (재무 요약)

매출은 안정적인 궤도에 올랐으며, 영업이익률이 매년 가파르게 개선되고 있는 성장형 기업입니다.

Highlight: 2022년 대비 2024년 영업손실 규모를 약 67% 이상 축소하며 효율적인 경영 구조로 전환되었습니다.

5. Transaction Process (매각 조건)

• 매각 형태: 경영권 포함 지분 매각 (구체적 지분율은 협의)

• 매각 희망 금액: 협의 후 결정 (Negotiable)

• 기타 사항: 인수 후 시너지 창출을 위한 핵심 인력의 일정 기간 유지 등 협의 가능