1. 회사 개요 (Company Overview)

• 회사명: [비공개]

• 대표 구조: 공동대표 체제

• 법인 설립: 2025년 9월

• 가맹사업 개시: 2024년 4월

• 본사 소재지: 대한민국

• 사업 내용: 곱창·막창 중심 외식 프랜차이즈 운영 및 가맹사업

2. 투자 하이라이트 (Investment Highlights)

• 가맹사업 개시 1년 내 25개 매장 오픈 및 추가 10개 매장 계약 완료한 도입기 고성장 프랜차이즈

• 초기 브랜드 구축 단계를 지나 본격적인 스케일업 구간 진입

• 전 매장 홀 중심 + 배달 병행 모델로 상권 확장성과 매출 안정성 동시 확보

• 본사 고정비(광고·인력)가 이미 선투입된 구조로 가맹 확대 시 높은 영업 레버리지 기대

• 4PL 물류 구조를 통해 자본 집약도 낮고 전국 단위 확장 용이

3. 사업 및 제품/서비스 개요 (Business Description)

• 곱창·막창을 주력으로 하는 캐주얼 외식 프랜차이즈 브랜드

• 전 매장 홀 매장 운영을 기본으로 배달 서비스 병행

• 가맹점 개설, 로열티 및 식자재 유통을 통한 수익 구조

• 조리 및 운영 표준화로 가맹점 관리 효율성 확보

• 물류는 4PL 방식으로 운영하여 고정 자산 투자 부담 최소화

4. 시장 현황 및 성장성 (Market Overview)

• 국내 외식 프랜차이즈 시장 내 곱창·한식 기반 주점형 브랜드 수요 지속

• 배달·포장 병행 가능한 업태로 경기 변동에 대한 방어력 확보

• 중소형 점포 출점이 가능하여 지방 및 상권 다변화 여지 풍부

5. 재무 요약 (Financial Highlights)

• 월 매출 규모: 약 6,800만 원 ~ 1억 원

• 주요 고정비

  • 광고비: 월 약 1,000만 원

  • 인건비: 월 약 1,200만 원

• 가맹점 수 증가에 따라 본사 고정비 대비 매출 성장 여지 큼

6. 성장 전략 (Growth Strategy)

• 기존 25개 매장 운영 노하우를 기반으로 가맹점 수의 단계적 확대

• 이미 계약 완료된 10개 매장을 통한 단기적 외형 성장 가시성 확보

• 상권 맞춤형 출점 전략으로 지방 및 신규 상권 진입 가속화

• 배달 매출 비중 확대 및 메뉴 고도화를 통한 점포당 매출 증대

7. 매각 개요 (Transaction Overview)

• 매각 대상: [비공개 프랜차이즈] 운영 법인 지분 (공동대표 보유 지분 일부 또는 전부)

• 현재 매장 수: 25개 오픈 완료

• 추가 성장 파이프라인: 10개 매장 오픈 계약 체결 완료

• 매각 목적: 기존 주주의 엑시트 및 브랜드 고성장을 위한 전략적 투자 유치

• 희망 투자자: 외식·유통 관련 전략적 투자자(SI) 또는 재무적 투자자(FI)

• 희망 기업가치: 약 30억 원 수준 (지분 100% 기준)

• 거래 구조: 구주 매각 중심 (신주 투자 병행 가능)

8. 투자자에게의 기회 요약 (Investment Opportunity)

• 도입기 프랜차이즈로서 제한적인 초기 투자로 높은 성장 과실을 공유할 수 있는 기회

• 단기간 내 가맹 확장 실적과 확정된 출점 계약을 통해 성장 가시성 확보

• 본사 비용 구조가 선제적으로 구축되어 있어 규모의 경제 실현 시 수익성 개선 여지 큼

• SI의 경우 외식·유통·식자재 밸류체인과의 전략적 시너지 창출 가능