I. Investment Highlights

1. Scalable & Lean Organization (운영 최적화)

• 대표자 포함 총 2인의 전문 인력으로 전체 가맹점 관리 및 SCM(공급망) 컨트롤 가능.

• 3PL 물류 시스템 및 핵심 원재료 OEM 생산 체계가 완비된 Asset-Light 모델로, 인수 시 고정비 부담 최소화.

2. Strategic Multi-Brand Platform (시장 지배력 강화)

• 기존 단독 브랜드 외에 총 8개의 샵인샵(Shop-in-Shop) 포트폴리오 보유.

• 배달 플랫폼 내 다각적 노출을 통한 가맹점 점유율 확대 전략을 보유하고 있으며, 금주 내 신규 브랜드 런칭을 통한 추가 업사이드 확보.

3. Solid SCM Margin (안정적 수익 구조)

• 피자 소스, 치즈, 도우, 부자재 등 핵심 품목의 OEM 통제를 통한 안정적인 물류 마진(Logistics Margin) 확보.

• 로열티 수익 외에도 월 1,000만 원 수준의 고정적인 물류 영업이익 창출.

4. Financial Soundness (우수한 재무 건전성)

• 정책자금 대출(1,800만 원) 외 외부 부채가 전무한 사실상의 무차입 경영.

• 경기도 소재 본사의 저렴한 임대료(월 130만 원) 등 판관비 최소화로 매출 성장이 영업이익으로 직결되는 구조.

II. Business Overview

• 비즈니스 모델: 피자 프랜차이즈 가맹사업 및 식자재 유통

• 네트워크: 총 20개 가맹점 (단독 매장 12개, 샵인샵 8개 / 이 중 2개점 단독 간판 운영)

• IP 자산: 브랜드 상표권 및 피자 관련 특허권 보유

• 조직 구성: 2인 (대표자 및 핵심 실무자)

III. Key Financials (Monthly Basis)

IV. Value-up Opportunity

1. SI(전략적 투자자) 시너지: 자체 제조 설비나 물류망을 보유한 기업 인수 시, OEM 비용 내재화를 통해 EBITDA 즉시 개선 가능.

2. 영업망 확장: 시스템 표준화가 완료되어 있어, 인수 후 본격적인 가맹 영업 인력 투입 시 가맹점 수 급증 기대.

3. 수익 다변화: 샵인샵 브랜드 추가 런칭에 따른 물류 공급량 증대 및 신규 가맹계약 시 로열티 구조 재편을 통한 수익 극대화.

V. Transaction Structure

• 매각 대상: 법인 지분 100% 또는 경영권 포함 영업양수도 (협의)

• 매각 사유: 사업 포트폴리오 재편 및 차세대 성장 동력 확보

딜 담당자 : 오수진 회계사 Alice (한국공인회계사)

이메일 : alice@franerp.com

카채상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat

연락처 : 02-6415-8610

더 많은 매물: https://www.fmx.or.kr/partnerdetail.php?user_idx=112