연 영업이익 3억+ | ‘A사’ 법인 통매각 또는 브랜드별(디저트·중식) 개별 인수 제안

■ DEAL OVERVIEW (거래 개요)

• 대상 회사 / 방식: 프랜차이즈 및 B2B 물류 플랫폼 ‘A사’ (지분 100% 통매각 또는 브랜드별 분할 매각 가능)

• 주요 포트폴리오: 1) Project M (과일 디저트 카페 / 업계 선두권 인프라) 2) Project C (캐주얼 중식 / 주방장 없는 오퍼레이션)

1. INVESTMENT HIGHLIGHTS (핵심 투자 매력)

• Perfect Seasonal Hedging: 여름 극성수기 디저트(Project M) + 가을·겨울 성수기 중식(Project C)의 결합으로 365일 공백 없는 안정적 현금흐름 확보

• 고마진 B2B 물류 유통 모델: 가맹비 의존 구조 탈피, 대형 유통망 결합을 통해 본사 매출의 약 70%가 지속가능한 물류 마진으로 안착

• 인건비 리스크 ZERO 오퍼레이션: '5분 원팩 조리' 및 '샵인샵 시스템'으로 초보 창업자 수요 완벽 견인

2. FINANCIAL PERFORMANCE (3개년 본사 성과 추이)

안정적인 이익 체력: 일회성 인테리어 수익 축소 및 고마진 물류 수익 안착으로 본사 영업이익률 연평균 23%~27% 유지

• 2023년: 총매출 약 18.0억원 | 핵심 물류 매출 약 10.1억원 | 본사 영업이익 약 4.0억원

• 2024년: 총매출 약 12.5억원 | 핵심 물류 매출 약 6.3억원 | 본사 영업이익 약 3.4억원

• 2025년: 총매출 약 13.4억원 | 핵심 물류 매출 약 8.7억원 | 본사 영업이익 약 3.1억원

3. UP-SIDE POTENTIAL (신규 브랜드 Project C 검증)

4개월 누적 합계: 물류 매출 약 85.7백만원 | 물류 이익 약 21.5백만원 | 평균 물류이익률 25.1%

• 2026년 가맹 확산기 진입과 동시에 B2B 물류이익률 25% 선 고착화 완료

• [인수 후 시너지] 매수자의 자본력(마케팅/가맹영업) 투입 시, 가맹점 수(Q) 증가에 따른 본사 이익의 단기 폭발(Leverage) 구간 대기 중

딜 담당자 : 오수진 회계사 Alice (한국공인회계사)

이메일 : alice@franerp.com

카채상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat

연락처 : 02-6415-8610

더 많은 매물: https://www.fmx.or.kr/partnerdetail.php?user_idx=112